| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1232 | 03/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADVANCED PAYROLL SOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2820 03/02-03/15/26 PR SVC M.H. | 1 | 611493 | 03/05/26 | 7302.000.726.430900.397 | $675.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2820 03/02-03/15/26 PR SVC R.P. | 1 | 611493 | 03/05/26 | 7302.000.726.430900.397 | $850.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2820 03/01-03/15/26 PR SVC L.S. | 1 | 611493 | 03/05/26 | 7302.000.726.430900.397 | $300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2820 ADMIN FEE | 1 | 611493 | 03/05/26 | 7302.000.726.430900.397 | $638.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,463.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,463.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKER CONSTRUCTION INC | 021209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#10318 BACKHOE DITCH CLEAN | 1 | 611471 | 03/05/26 | 7264.000.000.021210.000 | $5,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | NUTTING DRAIN DUE TO SPECIAL DISTRICTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $5,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $5,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARGREEN ELLINGSON INC | 046659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#12297531 6 TOWEL DISPENSERS | 6 | 611477 | 03/05/26-1 | 1000.000.145.411200.230 | $254.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#12297531 56 GAL GARBAGE BAG LINER | 8 | 611477 | 03/05/26-1 | 1000.000.145.411200.224 | $308.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#12295105 TOWEL DISPENSERS | 19 | 611477 | 03/05/26-1 | 1000.000.145.411200.230 | $806.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#12295105 TOILET PAPER | 6 | 611477 | 03/05/26-1 | 1000.000.145.411200.224 | $223.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:24:34 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1232 | 03/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#12295105 TOILET PAPER | 4 | 611477 | 03/05/26-1 | 1000.000.145.411200.224 | $213.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#12295105 16 GAL GARBAGE BAG LINER | 6 | 611477 | 03/05/26-1 | 1000.000.145.411200.224 | $219.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#12295105 56 GAL GARBAGE BAG LINER | 2 | 611477 | 03/05/26-1 | 1000.000.145.411200.224 | $77.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,102.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,102.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CLINIC TRAINING CENTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26149, BLS cards, 02/10/2026. | 1 | 611341 | 03/02/2026 | 2300.000.130.420110.380 | $78.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2/2026 | ADMIN- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $78.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $78.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS ORAL SURGERY LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#195565 DENTAL SERVICE (SB) | 1 | 611448 | 03/05/26 | 2300.000.136.420200.351 | $2,827.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,827.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,827.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS REGIONAL LANDFILL | 042554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1800503 JUNK FROM STILLWATER BLDG | 1 | 611474 | 03/05/26 | 1000.000.145.411200.360 | $11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:24:34 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1232 | 03/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRIDGEMONT HEALTH & WELLNESS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#MHFY2603 MH 3RD QTR CONTRIBUTION | 1 | 611456 | 03/05/26 | 2271.000.199.440400.397 | $86,394.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | MENTAL HEALTH- FIXED CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $86,394.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $86,394.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROADWATER CLINIC OCCUPATIONAL HEALTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#67501, pre employment physicals, 01/30/2026, MF, PH, JI, VS. |
1 | 611333 | 03/02/2026 | 2300.000.130.420110.351 | $1,080.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2/2026 | ADMIN- MEDICAL & PYSCH SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,080.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,080.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROWN'S AUTO SERVICE INC | 034065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#174434 2/24/26, transmission svc. car 22 | 1 | 611337 | 03/02/2026 | 2300.000.132.420150.361 | $593.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2/2026 | PATROL- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $593.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $593.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARQUEST AUTO PARTS. | 006210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1234611 SNOW PLOW REPAIR | 1 | 611464 | 3/6/26 | 2300.000.146.411200.360 | $64.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/6/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2% DISCOUNT | 1 | 611464 | 3/6/26 | 2300.000.146.411200.360 | ($1.29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/6/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $63.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:24:34 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1232 | 03/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $63.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333811354 3165 KING AVE E | 1 | 611488 | 03/05/26 | 2300.000.136.420200.345 | $17.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | DETENTION- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333892600 3165 KING AVE E | 1 | 611488 | 03/05/26 | 2300.000.136.420200.345 | $25.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | DETENTION- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#334060536 217 N 27TH | 1 | 611488 | 03/05/26 | 6060.000.608.500800.345 | $153.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $196.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $196.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON'EER ENGINEERING INC | 039199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAB, 2/26, Substantial Completion Report, I#25G.2 | 1 | 611305 | 02/27/2026-1 | 4050.000.599.411200.920 | $800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/27/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAB, 2/26, Owner Training, I#25G.2 | 1 | 611305 | 02/27/2026-1 | 4050.000.599.411200.920 | $1,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/27/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAB, 2/26, Factory Start-up, I#25G.2 | 1 | 611305 | 02/27/2026-1 | 4050.000.599.411200.920 | $1,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/27/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAB, 2/26, T&B Pre-Conf Attendance, I#25G.2 | 1 | 611305 | 02/27/2026-1 | 4050.000.599.411200.920 | $1,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/27/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COTTER'S SEWER & PORTABLE TOILET SERVICE | 045753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#65099 SEWER CLEANOUT | 1 | 611475 | 03/05/26 | 2300.000.146.411200.360 | $401.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:24:34 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1232 | 03/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $401.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $401.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRITELLI GLASS INC | 021959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I202602 WINDOW REPAIR & LABOR | 1 | 611472 | 03/05/26 | 1000.000.145.411200.360 | $597.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $597.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $597.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULLIGAN WATER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Act#571-10041408-5 2nd Floor Water | 1 | 611490 | 03/05/26 | 2301.000.122.411100.394 | $90.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Act#571-08906786-2 7th Floor Water | 1 | 611490 | 03/05/26 | 2301.000.122.411100.394 | $65.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $155.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $155.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEX IMAGING LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR14871015 2/25/26, contract overage fee 16823-360S-01 1/25-2/24/26 |
1 | 611344 | 03/02/2026 | 2300.000.130.420110.363 | $103.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2/2026 | ADMIN- MACHINE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $103.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $103.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORSEY & WHITNEY LLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#4156650 LEGAL SRVCS THRU 1/31/26 | 1 | 611351 | 03/02/2026 | 1000.000.199.411800.397 | $2,875.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2/2026 | MISC- CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:24:34 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1232 | 03/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,875.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,875.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIELD DREAMS DESIGN AND FABRICATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#260005, Spray truck equipment installation | 1 | 611307 | 02/27/2026 | 4050.000.599.431100.940 | $8,750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/27/2026 | WEED- CAPITAL OUTLAY/EQUIPMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $8,750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $8,750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIREMASTER. | 002893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0001403617 2/18/26, recharge car 15B | 1 | 611340 | 03/02/2026 | 2300.000.132.420150.361 | $101.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2/2026 | PATROL- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $101.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $101.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISHER'S TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1628586, copier staples | 1 | 611489 | 03/05/26-2 | 2290.000.410.450400.210 | $80.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | EXTENSION- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1637288, FEQ19222 copies | 1 | 611489 | 03/05/26-2 | 2290.000.410.450400.363 | $92.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | EXTENSION- MACHINE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $172.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $172.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIBBS, SHANE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2-3721 AED BATTERY RECYCLING REIMB 2/25/26 | 1 | 611332 | 03/03/2026 | 2300.000.132.420150.240 | $114.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/3/2026 | PATROL- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:24:34 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1232 | 03/10/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $114.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $114.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREAT WEST ENGINEERING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#38924 DUCK CREEK SCOUR REPAIRS | 1 | 611445 | 03/05/26 | 4050.000.599.430244.932 | $22,195.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | BRIDGE CONSTRUCTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $22,195.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $22,195.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUTIERREZ, ANDREW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writ CV 25 3400 #25003106 Gutierrez v. Hewitt Ck. #507191 - Bighorn Resort (Billings Ventures) A101-128476 |
1 | 611356 | 03/02/2026 | 7151.000.000.021250.000 | $123.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2/2026 | SHERIFF WRITS & NOTICES DUE TO OTHERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $123.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $123.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANSER'S WRECKER COMPANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#BIL40941 2/22/26, tow fees 26-703748 | 1 | 611346 | 03/02/2026 | 2300.000.126.420800.202 | $150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#BIL40942 2/22/26, tow fees 26-703704 | 1 | 611346 | 03/02/2026 | 2300.000.131.420140.202 | $150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGFA ARCHITECTS PLLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:24:34 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1232 | 03/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extension Bldg, 12/25, Phase 2 Design, I#2025-97 | 1 | 610613 | 02/02/2026 | 4050.000.599.450400.920 | $2,782.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | EXTENSION- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,782.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,782.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOBART | 040580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#FD704941 KITCHEN MIXER REPAIR SN#311389030 | 1 | 611473 | 03/05/26 | 2300.000.146.411200.360 | $820.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#FD704941 CREDIT | 1 | 611473 | 03/05/26 | 2300.000.146.411200.360 | ($62.31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $757.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $757.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOSE & RUBBER SUPPLY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#02167334 FITTINGS | 1 | 611449 | 03/05/26 | 2130.000.402.430244.361 | $25.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | BRIDGE- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#02171742 FITTINGS | 1 | 611449 | 03/05/26 | 2130.000.402.430244.361 | $34.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | BRIDGE- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $60.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $60.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I-STATE TRUCK CENTER INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#C251407365-01 MIRROR, POWER STEERING | 1 | 611444 | 03/05/26 | 2130.000.402.430244.361 | $251.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | BRIDGE- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#C251407759-01 DEF FILTER | 1 | 611444 | 03/05/26 | 2130.000.402.430244.361 | $67.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | BRIDGE- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:24:34 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1232 | 03/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#C251407766-01 SWITCH | 1 | 611444 | 03/05/26 | 2130.000.402.430244.361 | $11.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | BRIDGE- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#C251407366-01 TUBE ASSY, GASKET | 1 | 611444 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.361 | $407.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $738.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $738.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INLAND TRUCK PARTS CO | 003600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#IN-1952860 BRAKE BOOSTER | 1 | 611442 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.361 | $376.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $376.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $376.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERMOUNTAIN HEALTHCARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#28500692002 10/6/25 MEDICAL SERVICE (SC) | 1 | 611364 | 03/02/2026 | 2300.000.136.420200.356 | $11,925.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2/2026 | DETENTION- MEDICAL- HOSPITAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $11,925.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $11,925.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHN'S HOME AND YARD SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#53952 CLOVERLEAF MEADOWS SNOW REMOVAL | 1 | 611479 | 03/06/26 | 2572.000.000.430200.362 | $100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/6/2026 | RSID 651M ROAD MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#53867 OAKRIDGE SNOW REMOVAL RSID 675 | 1 | 611479 | 03/06/26 | 2597.000.000.430200.362 | $232.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/6/2026 | RSID 675M ROAD MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#53932 WEST MEADOWS SNOW REMOVAL | 1 | 611479 | 03/06/26 | 2693.000.000.430200.362 | $600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/6/2026 | RSID 773M ROAD MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:24:34 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1232 | 03/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#53868 OAKRIDGE RSID 787 SNOW REMOVL | 1 | 611479 | 03/06/26 | 2699.787.000.430200.362 | $232.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/6/2026 | 787M OAK RIDGE PHASE II ROAD MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#53789 CLOVERLEAF MEADOWS HOA SNOW REMOVAL |
1 | 611479 | 03/06/26 | 2572.000.000.430200.362 | $465.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/6/2026 | RSID 651M ROAD MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,630.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#53353 BROOKWOOD SNOW REMOVAL | 1 | 611480 | 03/05/26-1 | 2689.000.000.430200.362 | $500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | RSID 769M ROAD MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#53300 HUNTLEY ESTATES SNOW REMOVAL | 1 | 611480 | 03/05/26-1 | 2679.000.000.430200.362 | $565.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | RSID 757M ROAD MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#53190 WEST MEADOWS SNOW REMOVAL | 1 | 611480 | 03/05/26-1 | 2693.000.000.430200.362 | $600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | RSID 773M ROAD MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#53231 SANCTUARY CANYON SNOW REMOVAL | 1 | 611480 | 03/05/26-1 | 2699.779.000.430200.362 | $440.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | 779M TWIN COULEE EST ROAD MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#53312 GRIZZLEY CREEK ESTATES SNOW REMOVAL | 1 | 611480 | 03/05/26-1 | 2699.786.000.430200.362 | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | 786M GRIZZLY CREEK EST ROAD MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#53260 OAKRIDGE RSID 787 SNOW REMOVAL | 1 | 611480 | 03/05/26-1 | 2699.787.000.430200.362 | $232.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | 787M OAK RIDGE PHASE II ROAD MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#53371 CLOVERLEAF MEADOWS HOA SUB SNOW REMOVAL |
1 | 611480 | 03/05/26-1 | 2572.000.000.430200.362 | $465.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | RSID 651M ROAD MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#53261 OAKRIDGE RSID 675 SNOW REMOVAL | 1 | 611480 | 03/05/26-1 | 2597.000.000.430200.362 | $232.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | RSID 675M ROAD MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#53198 VISTA BUTTES RSID 761M SNOW REMOVAL | 1 | 611480 | 03/05/26-1 | 2682.000.000.430200.362 | $600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | RSID 761M ROAD MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#53226 SIERRA ESTATES SNOW REMOVAL | 1 | 611480 | 03/05/26-1 | 2620.000.000.430200.362 | $815.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | RSID 698M ROAD MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,699.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:24:34 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1232 | 03/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $6,329.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KINGS ACE HARDWARE, STATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#777362/2 PAINT FOR TABLE CENTRAL SVCS | 2 | 611482 | 03/05/26-2 | 1000.000.145.411200.230 | $17.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#777426/2 TEXTURE SPRAY-REPAIR STILLWATER WALLS |
2 | 611482 | 03/05/26-2 | 1000.000.145.411200.360 | $45.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#777352/2 JOINT COMPOUND-WALL REPAIR | 1 | 611482 | 03/05/26-2 | 2360.000.145.460452.360 | $16.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#777334/2 DRAIN CLEANER | 4 | 611482 | 03/05/26-2 | 2300.000.146.411200.360 | $39.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#777334/2 DRAIN CLEANER | 4 | 611482 | 03/05/26-2 | 2300.000.146.411200.360 | $46.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $167.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $167.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOCKWOOD WATER & SEWER | 020091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6245-00 HARRIS PARK WATER | 1 | 611470 | 03/05/26 | 2210.000.405.460462.362 | $63.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | DISTRICT 2- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $63.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $63.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD D CAUSBY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#7112 E-editoin subscription | 1 | 611503 | 03/05/26 | 1000.000.104.410600.220 | $0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 3/5/2026 | ELECTIONS- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:24:34 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1232 | 03/10/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $0.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD E SWEENEY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0047 LIGHT FIXTURE REPAIR | 1 | 611501 | 03/05/26 | 1000.000.145.411200.360 | $116.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 3/5/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0047 MT DLI BOILER RENEWAL FEE | 1 | 611501 | 03/05/26 | 1000.000.145.411200.360 | $35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 3/5/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0047 MT DLI BOILER RENEWAL FEE | 1 | 611501 | 03/05/26 | 1000.000.145.411200.360 | $35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 3/5/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0047 CONOCO GAS | 1 | 611501 | 03/05/26 | 1000.000.145.411200.231 | $57.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 3/5/2026 | FACILITIES- GAS/OIL/GREASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0047 LOCKED KEY CABINET | 1 | 611501 | 03/05/26 | 1000.000.145.411200.210 | $431.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 3/5/2026 | FACILITIES- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0047 LIGHT FIXTURE REPAIR | 1 | 611501 | 03/05/26 | 1000.000.145.411200.360 | $203.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 3/5/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0047 HOLIDAY GAS | 1 | 611501 | 03/05/26 | 1000.000.145.411200.231 | $64.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 3/5/2026 | FACILITIES- GAS/OIL/GREASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $943.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $943.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD FACILITIES COURTHOUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3287 HOLIDAY GAS | 1 | 611495 | 03/05/26 | 1000.000.145.411200.231 | $38.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 3/5/2026 | FACILITIES- GAS/OIL/GREASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3287 CONOCO GAS REBATE | 1 | 611495 | 03/05/26 | 1000.000.145.411200.231 | ($0.66) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 3/5/2026 | FACILITIES- GAS/OIL/GREASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $37.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $37.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD FACILITIES YOUTH SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:24:34 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1232 | 03/10/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0312 HOLIDAY GAS | 1 | 611496 | 03/05/26 | 1000.000.145.411200.231 | $57.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 3/5/2026 | FACILITIES- GAS/OIL/GREASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $57.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $57.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD R BAKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#5722 Amazon, Mouse | 1 | 611497 | 03/06/26 | 2290.000.410.450400.210 | $39.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/6/2026 | EXTENSION- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#5722 Amazon, keyboard | 1 | 611497 | 03/06/26 | 2290.000.410.450400.210 | $49.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/6/2026 | EXTENSION- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#5722 Amazon, Mouse & keyboard | 1 | 611497 | 03/06/26 | 2290.000.410.450400.210 | $89.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/6/2026 | EXTENSION- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#5722 Gold Co. Master Gardener Symposium - AS | 1 | 611497 | 03/06/26 | 2290.000.410.450400.380 | $62.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/6/2026 | EXTENSION- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $240.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $240.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD T KACZMAREK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6752 CONOCO GAS | 1 | 611492 | 03/06/26 | 1000.000.145.411200.231 | $58.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/6/2026 | FACILITIES- GAS/OIL/GREASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6752 DOOR REPAIR-CROSS BAR | 1 | 611492 | 03/06/26 | 1000.000.145.411200.360 | $117.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/6/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6752 PLUMBING SUPPLY-METCRAFT POD ASSEMBLY |
20 | 611492 | 03/06/26 | 2300.000.146.411200.360 | $418.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/6/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6752 CENEX GAS | 1 | 611492 | 03/06/26 | 1000.000.145.411200.231 | $56.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/6/2026 | FACILITIES- GAS/OIL/GREASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:24:34 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1232 | 03/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6752 FINANCE CHARGE | 1 | 611492 | 03/06/26 | 1000.000.145.411200.360 | $6.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/6/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $657.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $657.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD T KELLING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2583 Move from 101 to 109 | 1 | 611494 | 03/05/26 | 1000.000.104.410600.220 | $240.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 3/5/2026 | ELECTIONS- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2583 Took Kit & blades for office | 1 | 611494 | 03/05/26 | 1000.000.104.410600.220 | $59.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 3/5/2026 | ELECTIONS- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2583 Move from 101 to 109 | 1 | 611494 | 03/05/26 | 1000.000.104.410600.220 | $460.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 3/5/2026 | ELECTIONS- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $759.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $759.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTANA ASSOC OF COUNTIES.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26-64 2026 MACo Directory's | 4 | 611366 | 03/02/2026 | 1000.000.100.410100.210 | $100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2/2026 | BOCC- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTANA DAKOTA UTILITIES... | 040762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#94449010001 GAS FOR SHOP | 1 | 611443 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.340 | $906.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- UTILITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#81294310008 GAS FOR STORAGE BLDG | 1 | 611443 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.340 | $317.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- UTILITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:24:34 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1232 | 03/10/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,224.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,224.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTANA MOBILE DOCUMENT SHREDDING INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#80685 SHREDDING | 301 | 611447 | 03/05/26-1 | 1000.000.199.411800.397 | $69.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | MISC- CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $69.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#80689 3/4/26 SHREDDING | 302 | 611481 | 03/05/26-2 | 1000.000.199.411800.397 | $69.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | MISC- CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#80689 3/4/26 SHREDDING | 244 | 611481 | 03/05/26-2 | 2301.000.122.411100.399 | $56.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ATTORNEY- OTHER CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#80689 3/4/26 SHREDDING | 124 | 611481 | 03/05/26-2 | 1000.000.221.410330.398 | $28.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | CLERK OF COURT- VARIABLE CONTRACT SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $154.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $223.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTANA TIRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1-190184 INVENTORY | 1 | 611446 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.361 | $1,121.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,121.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,121.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTION & FLOW CONTROL PRODUCTS, INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#9737557 GEAR ORB PORTS | 1 | 611450 | 03/05/26 | 2130.000.402.430244.361 | $780.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | BRIDGE- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:24:34 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1232 | 03/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $780.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $780.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOUNTAIN WEST HOLDING COMPANY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#101018 012625 GUARDRAIL REPAIR | 1 | 611451 | 03/05/26 | 2130.000.402.430244.400 | $465.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | BRIDGE- BUILDING MATERIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $465.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $465.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPA AUTO PARTS | 020015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#727443 2/18/26, headlamps car 101 | 1 | 611345 | 03/02/2026 | 2300.000.130.420110.361 | $21.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2/2026 | ADMIN- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $21.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#727335 021726 INVENTORY | 1 | 611453 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.361 | $235.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#728735 022426 AIR FILTERS | 1 | 611453 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.361 | $40.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#728466 022326 LED BEACON | 1 | 611453 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.361 | $210.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#728129 022026 LED BEACON | 1 | 611453 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.361 | $105.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#728465 022326 RETURN | 1 | 611453 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.361 | ($105.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#725685 021026 GROMMET | 1 | 611453 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.361 | $22.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#725876 021026 CORE DEPOSIT | 1 | 611453 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.361 | ($18.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:24:34 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1232 | 03/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#725699 021026 RETURN | 1 | 611453 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.361 | ($66.53) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#729092 022526 TPMS SENSOR | 1 | 611453 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.361 | $183.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#729139 022526 LED FLASHER | 1 | 611453 | 03/05/26 | 2130.000.402.430244.361 | $46.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | BRIDGE- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#728932 022426 FILTERS, SPARK PLUG | 1 | 611453 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.361 | $109.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#728828 022426 RELAY | 1 | 611453 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.361 | $39.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#729406 022626 SUPER GLUE | 1 | 611453 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.361 | $11.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#726118 021126 AIR BRAKE CHAMBER | 1 | 611453 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.361 | $152.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#726169 021226 HEAER CONNECTOR, QUICK DISCONNECTOR |
1 | 611453 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.361 | $29.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#727357 021726 SHOP TOWLES | 1 | 611453 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.220 | $287.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#727371 021726 OIL MIX | 1 | 611453 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.361 | $122.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#728968 022526 AIR FILTERS | 1 | 611453 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.361 | $94.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#730065 030226 LED LIGHT | 1 | 611453 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.361 | $133.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#728977 022526 KERO CAN, GAS CAN | 1 | 611453 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.361 | $94.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,729.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,750.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NELSON HERITAGE PROPERTIES LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:24:34 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1232 | 03/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#5556, Hart Albin Temp Parking | 1 | 611306 | 02/27/2026 | 4050.000.599.411200.920 | $1,050.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/27/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,050.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,050.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORCO INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#44137706800 XLARGE GLOVES | 1 | 611483 | 03/05/26 | 2300.000.146.411200.210 | $29.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | FACILITIES JAIL- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $29.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $29.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORTHWESTERN ENERGY | 045035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#1475844-5 021226 STORAGE BLDG ELECTRICITY | 1 | 611454 | 03/05/26-1 | 2110.000.401.430200.340 | $344.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- UTILITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0241258-3 021226 SHOP ELECTRICITY | 1 | 611454 | 03/05/26-1 | 2110.000.401.430200.340 | $1,048.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- UTILITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3619971-9 021226 STORAGE BLDG ELECTRICTIY | 1 | 611454 | 03/05/26-1 | 2110.000.401.430200.340 | $23.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- UTILITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0311835-3 021726 BROADVIEW ELECTRICITY | 1 | 611454 | 03/05/26-1 | 2110.000.401.430200.340 | $23.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- UTILITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0599794-5 020326 YELLOWSTONE RIVER RD & BITTERROOT |
1 | 611454 | 03/05/26-1 | 2110.000.401.430260.341 | $15.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0256637-0 022026 WISE LANE & SHILOH | 1 | 611454 | 03/05/26-1 | 2110.000.401.430260.341 | $25.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,480.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:24:34 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1232 | 03/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,480.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACIFIC STEEL | 004900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#9260143 TABLE FOR CENTRAL SVCS | 1 | 611466 | 03/05/26 | 1000.000.145.411200.360 | $124.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $124.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $124.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POMP'S TIRE SERVICE, INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1780036009 022726 INVENTORY | 1 | 611455 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.361 | $4,265.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,265.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,265.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POWERPLAN OIB | 045339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#P5584112 021126 GASKETS | 1 | 611457 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.361 | $306.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $306.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $306.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIDE OF MONTANA INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#72800 FEB CLEANING 2/27/26 | 1 | 611365 | 03/02/2026 | 2290.000.410.450400.399 | $480.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2/2026 | EXTENSION - OTHER CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $480.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $480.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUBLIC UTILITIES | 005150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:24:34 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1232 | 03/10/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3084889 020226 FIRELINE | 1 | 611458 | V707343 | 2110.000.401.430200.340 | $28.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- UTILITIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3092835 021826 WATER FOR SHOP | 1 | 611458 | V707343 | 2110.000.401.430200.340 | $18.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- UTILITIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $46.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $46.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PURCELL TIRE & RUBBER CO. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#31226278 021726 INVENTORY | 1 | 611463 | 03-05/26 | 2110.000.401.430200.361 | $700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PURE GOLD FORENSICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1261 Nuclear DNA testing 78-073271 2/25/26 | 1 | 611343 | 03/02/2026 | 2300.000.131.420140.229 | $1,395.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2/2026 | OPERATING SUPPLIES-COLD CASE UNIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,395.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,395.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPUBLIC SERVICES #892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3-0892-3502010 I#0892-001286940 013126 BROADVIEW GARBAGE |
1 | 611461 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.340 | $72.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- UTILITIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $72.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $72.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:24:34 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1232 | 03/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVER RIDGE LANDSCAPE CO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#CMB605-12 LINLEE LAKES SNOW REMOVAL | 1 | 611484 | 03/05/26 | 2650.000.000.430200.362 | $870.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | RSID 728M ROAD MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#CMB42-47 CLARKS FORK ESTATES SNOW REMOVAL |
1 | 611484 | 03/05/26 | 2645.000.000.430200.362 | $150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | RSID 723M ROAD MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#CMB2343 RIVER RANCH RETREAT SNOW REMOVAL | 1 | 611484 | 03/05/26 | 2699.806.000.430200.362 | $1,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | 806M RIVER RANCH RETREAT ROAD MAINT & R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,120.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#CMB23-45 RIVER RANCH RETREAT SNOW REMOVAL |
1 | 611485 | 03/05/26-1 | 2699.806.000.430200.362 | $550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | 806M RIVER RANCH RETREAT ROAD MAINT & R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,670.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROCK SOLID EXCAVATING INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1629 HILL ESTATES SUB GRADING | 1 | 611487 | 03/05/26 | 2648.000.000.430200.362 | $3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | RSID 726M ROAD MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBBER STAMP SHOP | 005420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#260131 Notary Stamp EG | 1 | 611467 | 03/05/26-2 | 1000.000.100.410100.210 | $27.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | BOCC- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $27.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:24:34 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1232 | 03/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $27.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S & P BRAKE SUPPLY | 005470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#415721 021926 EPDM TIE, LOAD BINDER CHAIN | 1 | 611459 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.361 | $225.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $225.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $225.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAFETY KLEEN CORP | 005494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#99035824 013026 PARTS WASHER SOLVENT | 1 | 611460 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.362 | $365.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $365.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $365.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANBELL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#60444 TRAFFIC IMPACT STUDY LONE EAGLE NORTH 12182025 |
1 | 611302 | 03/03/2026 | 2110.000.401.430200.354 | $1,635.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/3/2026 | ROAD- ENGINEERING/TESTING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#60445 48TH ST & CENTRAL IMPROVEMENTS | 1 | 611302 | 03/03/2026 | 4050.000.599.430210.930 | $4,007.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/3/2026 | ROAD - CAPITAL OUTLAY/LAND IMPROVEMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $5,642.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $5,642.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHESSLER EXCAVATION & SEPTIC MEDIC, INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#32679 BEARTOOTH SNOW REMOVAL | 1 | 611499 | 03/06/26 | 2625.000.000.430200.362 | $305.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/6/2026 | RSID 703M ROAD MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:24:34 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1232 | 03/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#32806 BEARTOOTH SNOW REMOVAL | 1 | 611499 | 03/06/26 | 2625.000.000.430200.362 | $610.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/6/2026 | RSID 703M ROAD MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $915.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $915.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMITH FUNERAL CHAPEL | 005690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#JAN 2026 1/5/26, removal L | 1 | 611335 | 03/02/2026 | 2300.000.126.420800.202 | $300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#JAN 2026 1/5/26, removal ME | 1 | 611335 | 03/02/2026 | 2300.000.126.420800.202 | $300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i#JAN 2026 1/5/26, removal SS | 1 | 611335 | 03/02/2026 | 2300.000.126.420800.202 | $300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAPLES INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6056207852 2/19/26, canned air | 3 | 611354 | 03/02/2026 | 2300.000.130.420110.210 | $23.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2/2026 | ADMIN- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6056781394 2/25/26, tab dividers | 15 | 611354 | 03/02/2026 | 2300.000.130.420110.210 | $13.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2/2026 | ADMIN- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $36.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $36.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYLVESTRI CUSTOMIZATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3970 Q3 EDU/PROMOTION/GRAPHIC SUPPORT | 1 | 611491 | 03/05/26 | 2950.000.470.420190.336 | $3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | DUI- PUBLIC RELATIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:24:34 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1232 | 03/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TACOMA SCREW PRODUCTS INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#270194795-00 020426 SHOP SUPPLIES | 1 | 611462 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.361 | $60.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#270194391-00 020226 TOOLS | 1 | 611462 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.361 | $86.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#270194212-00 021226 LOCK NUTS | 1 | 611462 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.361 | $37.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $185.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $185.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOWN & COUNTRY SUPPLY | 003930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#451776 012926 DIESEL FUEL 714 @ 2.6312 M7 | 1 | 611465 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.231 | $1,878.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- GAS/OIL/GREASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#452955 012726 DIESEL FUEL 4998 @ 2.5411 M1 | 1 | 611465 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.231 | $12,700.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- GAS/OIL/GREASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#452604 012326 DIESEL FUEL 286 @ 2.60038 M5 | 1 | 611465 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.231 | $743.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- GAS/OIL/GREASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#451190 012026 DIESEL FUEL 256 @ 2.5461 M8 | 1 | 611465 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.231 | $651.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- GAS/OIL/GREASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#451193 012026 DIESEL FUEL 500 @ 2.54606 M6 | 1 | 611465 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.231 | $1,273.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- GAS/OIL/GREASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#451740 011926 DIESEL FUEL 414 @ 2.4821 M7 | 1 | 611465 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.231 | $1,027.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- GAS/OIL/GREASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#451734 011426 DIESEL FUEL 1216 @ 2.4378 M7 | 1 | 611465 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.231 | $2,964.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- GAS/OIL/GREASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:24:34 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1232 | 03/10/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#451164 010926 DIESEL FUEL 370 @ 2.4046 M5 | 1 | 611465 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.231 | $889.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- GAS/OIL/GREASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#451845 010826 UNLEADED FUEL 500 @ 2.8446 M2 | 1 | 611465 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.231 | $1,422.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- GAS/OIL/GREASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#451845 010826 DIESEL FUEL 5000 @ 2.25207 M1 | 1 | 611465 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.231 | $11,260.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- GAS/OIL/GREASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#452065 010226 DIESEL FUEL 500 @ 2.3466 M4 | 1 | 611465 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.231 | $1,173.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- GAS/OIL/GREASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#452857 010226 DIESEL FUEL 350 @ 2.4051 M8 | 1 | 611465 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.231 | $841.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- GAS/OIL/GREASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#9465 011326 UNLEADED FUEL | 1 | 611465 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.231 | $50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- GAS/OIL/GREASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $36,876.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $36,876.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSOURCE TRUCK & EQUIPMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#46P2502 021926 GASKET, SHIFT, OIL FILTER KIT | 1 | 611502 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.361 | $295.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#46P2500 021926 SEALING KIT, PASS-THROUGH | 1 | 611502 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.361 | $1,287.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#46P2537 022426 FILTERS | 1 | 611502 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.361 | $371.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,954.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,954.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TW VENDING INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#25579 INDIGENT CANTEEN | 1 | 611452 | 03/05/26 | 2300.000.136.420200.220 | $863.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:24:34 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1232 | 03/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $863.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $863.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOSSE, ANTHONY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRONE LICENSE REIMBURSEMENT | 1 | 611498 | 03/05/26 | 2300.000.136.420200.380 | $175.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | DETENTION- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $175.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $175.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WARREN TRANSPORT INC | 048086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#41818 022826 3/4" GRAVEL 1693.54 @ 13.90 | 1 | 611476 | 03/05/26 | 2110.000.401.430200.450 | $23,540.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $23,540.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $23,540.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATERS, MIKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage for February 2026 MW | 72 | 611355 | 03/02/2026 | 1000.000.100.410100.373 | $52.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2/2026 | BOCC- TRAVEL WATERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $52.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $52.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTERN OFFICE EQUIPMENT | 006450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70708 copy paper 2/20/26 | 10 | 611336 | 03/02/2026 | 2300.000.130.420110.210 | $500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2/2026 | ADMIN- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:24:34 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1232 | 03/10/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70760 PLAIN ENVELOPES | 1 | 611468 | 03/05/26-2 | 1000.000.144.410800.210 | $71.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | HR- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $71.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $571.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOOD, ADRIENNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/22/26-2/27/26 MT Elec Summit Conf Meals and Mileage | 1 | 611500 | 03/05/26 | 1000.000.104.410600.370 | $498.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ELECTIONS- TRAVEL/MOVING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $498.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $498.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WW GRAINGER.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#9799523825 HIGH VIS. TAPE FOR STAIRS | 1 | 611478 | 03/05/26 | 1000.000.145.411200.230 | $10.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#9799523825 60PC DRIVER BIT SET | 1 | 611478 | 03/05/26 | 1000.000.145.411200.230 | $40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $50.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $50.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YELLOWSTONE VALLEY ANIMAL SHELTER INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26-054 2/26/26, county contract | 1 | 611342 | 03/02/2026 | 2300.000.137.440600.398 | $2,124.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2/2026 | ANIMAL CONTROL - BOARDING/CLINIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,124.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:24:34 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1232 | 03/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,124.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YELLOWSTONE VALLEY ELECTRIC | 006770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#17389027 020126 LAUREL BUILDING | 1 | 611469 | 03/05/26-1 | 2110.000.401.430200.340 | $34.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- UTILITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#17389016 020126 56TH & NEIBAUER | 1 | 611469 | 03/05/26-1 | 2110.000.401.430260.341 | $29.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#17389021 020126 48TH & CENTRAL & 56TH & CENTRAL |
1 | 611469 | 03/05/26-1 | 2110.000.401.430260.341 | $130.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#17389019 020126 72ND & LAUREL AIRPORT RD | 1 | 611469 | 03/05/26-1 | 2110.000.401.430260.341 | $51.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/5/2026 | ROAD- ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $245.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $245.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Total: | $267,335.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End of Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 1:24:34 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||